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兰州市残疾人联合会2019年部门预算说明

2019-03-19 13:36:31    来源:    点击:

  

  一、部门职责

  兰州市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分地参与社会生活,共享社会物质文化成果。市残联机关人员编制30名,实有29人。职责:(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、培训、就业、辅具供应、福利、无障碍设施建设和残疾预防等工作,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)指导和管理全市各类残疾人组织。(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。(9)承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作,发展和管理残疾人事业。

  二、机构设置及人员情况

  (一)机构设置

  市残联实行代表大会制度,每5年召开一次,选举本届残联主席团和执行理事会(须由市委提名,市政府任命);市残联主席由一名副市长担任,副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成;执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制。

  1、内设机构7个

  兰州市残疾人联合会内设:办公室、信访维权处、组织联络处、就业扶贫处、康复处、宣传文体处、机关总支。

  2、事业单位4个

  兰州市残疾人联合会下属全额事业单位:兰州市聋儿语训中心、兰州市残疾人综合服务中心、兰州市残疾人劳动就业服务中心、兰州市残疾人托养就业康复中心。

  (二)预算单位情况

  纳入2019年部门预算的单位包括:市残疾人联合会本级(行政)、兰州市聋儿语训中心、兰州市残疾人综合服务中心、兰州市残疾人劳动就业服务中心、兰州市残疾人托养就业康复中心。

  (三)人员情况

  我会系统编制人数126人(行政编制人员13名,行政工勤编制3名;事业编制104名,事业工勤编制6名);实际在岗人数115人(行政编制13人,行政工勤3人;事业编制93人,事业工勤6人)。

  三、部门预算情况说明

  2019年度市财政局共批复我系统预算资金4608.01万元(基本支出1819.78万元、项目支出2788.23万元),其中会机关预算资金2348.25万元(基本支出353.04万元、项目支出1995.21万元)。

  (一)基本支出情况说明

  1、 2019年度会系统基本支出预算1819.78万元,与2018年基本支出预算1854.18万元比较,减少34.4万元,下降1.86%。其中:人员经费1667.7万元与2018年预算1697.76万元比较,减少30.06万元,下降1.77%;公用经费152.08万元与2018年预算156.42万元比较,减少4.34万元,下降2.77%。

  2、 2019年度会机关基本支出预算353.04万元,与2018年基本支出预算399.73万元比较,减少46.69万元,下降11.68%。其中:人员经费296.88万元与2018年预算339.73万元比较,减少42.85万元,下降12.61%;公用经费56.16万元与2018年预算60万元比较,减少3.84万元,下降6.4%。

  主要由于:一是2018年内全市将单位退休人员待遇纳入社保局发放;二是2019年全市预算公用经费标准下调;

  (二)项目支出情况说明

  1、 2019年度会系统项目支出预算2788.23万元,与2018年预算2852.24万元比较,减少64.01万元,减少2.24%,具体分析如下:(1)专项业务类项目预算共计1133.75万元,与2018年预算1049.6万元相比较,增加84.15万元,提高8.02%。主要由于:一是更新部分废旧专业设备设施,业务工作范围扩大;二是为了备战2022年第十一届全省残疾人运动会。(2)改革发展类项目1654.48万元,与2018年改革发展类项目1802.64万元比较,减少148.16万元,减少8.22%。主要由于2019年相关政策调整,缩减部分项目。

  2、2019年度会机关项目支出预算1995.21万元,与2018年预算1996.94万元比较,减少1.73万元,下降0.09%,主要由于响应节省资金,减少一些非必要开支。

  (三)三公经费情况说明

  1、 2019年度会系统三公经费预算15.82万元与2018年三公经费13.5万元比较,增加2.32万元,提高17.19%。具体分析如下:

  (1)公务接待费1.22万元与2018年预算1.35万元比较,减少0.13万元,下降10.66%。主要由于今年人员数量减少,公务接待费为按人员比例计提,导致今年公务接待费预算下降。

  (2)公务用车运行费14.6万元与2018年预算12.15万元,增加2.45万元,提高20.16%。主要由于兰州市聋儿语训中心预算调整和兰州市残疾人托养康复中心增加车辆,故导致公务用车运行费增加。

  (3)无公务用车购置预算。

  (4)无出国经费预算。

  2、 2019年度我会机关三公经费预算2.38万元与2018年三公经费2.38万元比较,无变化。具体分析如下:

  (1)公务接待费0.38万元与2018年预算0.38万元比较,无变化。

  (2)公务用车运行费2万元与2018年预算2万元相比较,无变化。

  (3)无公务用车购置预算。

  (4)无出国经费预算。

  (四)机关运行经费安排情况

  1、 2019年会系统运行经费预算507.18万元,其中:公用经费152.08万元(办公费11.82万元、水费6.2万元、电费7.39万元、邮电费3.83万元、取暖费32.33万元、差旅费15.01万元、培训费7.32万元、公务接待费1.22万元、工会经费6万元、福利费18.76万元、公务车运行维护费.6万元、其他交通费用23.76万元、离退休公用经费1.5万元,);保运行专项经费355.1万元(物业费56.88万元、维修费(房屋)40.25万元、专业设备购置费181.63万元、印刷费11.74万元,房租64.6万元)。

  2、 2019年会机关运行经费预算101.76万元,其中公用经费56.16万元(办公费6万元、水费1万元、邮电费1.5万元、取暖费4.39万元、差旅费7.81万元、培训费1.74万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.47万元、福利费4.6万元、公务车运行维护费2万元、其他交通费用23.76万元、离退休公用经费0.65万元,);保运行专项经费45.6万元(物业费3.6万元、房租42万元)。

  机关运行经费根据人员数量、办公面积、车辆数量变动而发生差异。

  四、2019年基金预算说明

  无预算

  五、政府采购情况说明

  全系统专业设备采购、物业管理、印刷等项目政府采购金额为355.1余万元。

  六、部门预算绩效评价情况

  (见附表)

  附表:

  1.财政拨款收支总表

  2.部门预算收入总表

  3.部门预算支出总表

  4.一般公共预算财政拨款支出预算表

  5.一般公共预算基本支出情况表

  6.一般公共预算“三公”经费支出表

  7.政府性基金预算支出表

兰州市残疾人联合会(本级)预算公开报表.xlsx

绩效公开表格.xlsx

兰州市残疾人联合会(汇总)部门预算公开表.xlsx